当前位置 : 首页 > 机关建设

机关建设

鼎城区委组织部2017年部门预算编制说明

作者:赵凯    所属单位:办公室   时间:2017-03-27

一、部门基本情况

(一)部门单位构成(基层预算单位组成、单位性质、经费管理方式)

区委组织部为全额拨款行政机关,部内所有行政经费由部务会决策、分管财务部领导初审、常务副部长一支笔签批、办公室集中管理,实行报账制,设会计、出纳各一名。

(二)人员构成(编制数、在职人数、离退休人数)

组织部行政编制数为24、事业(工勤)编制数为4,在职人员20人,离退休人员4人。

二、部门职能职责及机构设置

区委组织部是区委主管干部、基层党建工作的职能部门。主要任务是:坚决贯彻执行党的组织路线和各项方针政策,围绕党在新时期的总路线,抓好组织工作的各项改革,按照干部“四化”方针,加强领导班子的组织、思想、作风建设和干部队伍的建设,抓好发展党员、党组织和党员的教育与管理,提高党组织的战斗力,为全区经济社会发展提供坚强的组织保障和人才支持。

三、部门收支概况

2017年部门预算编报范围包括局机关和所属事业单位的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款,又包括上级补助收入等;支出既包括保障局机关和所属事业单位基本运行的经费,也包括大组工网系统维护等专项经费。

(一)收入预算,2017年年初预算数273.93万元,其中一般公共预算拨款273.93万元。

(二)支出预算,2017年年初预算数273.93万元,其中基本支出157.97万元,项目支出115.96万元。

四、一般公共预算拨款支出

2017年一般公共预算拨款收入273.93万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2017年年初预算数为157.97万元,比上年预算增加12.02万元,是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:工资福利支出138.47万元;一般商品和服务支出(机关运行经费)19.08万元,比上年预算减少8.12万元,主要用于保机关正常运转的办公用品、水电通信及维修维护等经费(具体明细见附件7);对个人和家庭的补助支出0.42万元。

(二)项目支出:2017年年初预算数为115.96万元,比上年预算增加59.3万元,是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外的支出,包括专项商品和服务支出、其他资本性支出等。其中党代表活动经费37.2万元,档案室经费0.9万元,大组工网系统维护费1万元,领导工作经费3万元,新增业务包括印刷、会议等18万元,业务经费4.2万元,远教站点维护费4万元,党员、公务员统计经费2万元,会议费2万元,干训费5万元,党员教育费15万元,原接待处身份置换人员经费6.06万元,非公经济组织和社会组织党建工作经费10万元,人才工作专项经费7.6万元。

五、政府性基金预算拨款支出

本单位无基金预算拨款。

六、其他重要事项说明

1、“三公”经费预算:2017年“三公”经费预算为26.2万元,其中公务接待支出26.2万元,因公出国(境)支出0万元,暂无公务用车预算支出(2017年取消公务用车,具体操作待定)。(具体明细见附件10

2、政府采购情况:2017年政府采购预算为28万元,主要是采购会议、培训、印刷等。