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鼎城区委组织部2018年部门预算编制说明

作者:赵凯    所属单位:办公室   时间:2018-02-09

一、部门基本情况

(一)部门单位构成(基层预算单位组成、单位性质、经费管理方式)

区委组织部为全额拨款行政机关,部内所有行政经费由部务会决策、分管财务部领导初审、常务副部长一支笔签批、办公室集中管理,实行报账制,设会计、出纳各一名。

(二)人员构成(编制数、在职人数、离退休人数)

组织部行政编制数为24、事业(工勤)编制数为4,在职在编人员20人,离退休人员4人。

二、部门职能职责及机构设置

区委组织部是区委主管干部、基层党建工作的职能部门。主要任务是:坚决贯彻执行党的组织路线和各项方针政策,围绕党在新时期的总路线,抓好组织工作的各项改革,按照干部“四化”方针,加强领导班子的组织、思想、作风建设和干部队伍的建设,抓好发展党员、党组织和党员的教育与管理,提高党组织的战斗力,为全区经济社会发展提供坚强的组织保障和人才支持。

三、部门收支概况

2018年部门预算编报范围包括部机关和所属事业单位的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款,又包括上级补助收入等;支出既包括保障部机关和所属事业单位基本运行的经费,也包括专项商品和服务支出等专项经费。

(一)收入预算,2018年年初预算数316.79万元,比上年预算增加42.86万元,其中一般公共预算拨款268.49万元,上级专项补助拨款48.3万元。

(二)支出预算,2018年年初预算数316.79万元,比上年预算增加42.86万元,其中:基本支出150.41万元(工资福利支出118.85万元、一般商品和服务支出31.14万元、对个人和家庭补助支出0.42万元),项目支出166.38万元。

四、一般公共预算拨款支出

2018年一般公共预算拨款收入316.79万元(经费拨款268.49万元、上级专项拨款48.3万元),比上年预算增加42.86万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年年初预算数为150.41万元,比上年预算减少7.56万元,是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:工资福利支出118.85万元;一般商品和服务支出(机关运行经费)31.14万元,比上年预算增加12.06万元,主要用于保机关正常运转的办公用品、水电通信及维修维护等经费(具体明细见附件7);对个人和家庭的补助支出0.42万元。

(二)项目支出:2018年年初预算数为166.38万元,比上年预算增加50.42万元,是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外的支出,包括专项商品和服务支出、资本性支出、……等。其中专项商品和服务支出166.38万元,主要用于人才工作、党员教育、两新组织建设、党代表活动、脱贫攻坚、大学生村官补助等方面。

五、政府性基金预算拨款支出

2018年无政府性基金预算拨款收入。

六、其他重要事项说明

1、“三公”经费预算:2018年“三公”经费预算为26万元,其中公务接待支出26万元(具体明细见附件10)

2、政府采购情况:2018年政府采购预算为8.3万元,主要是采购电脑、打印机、复印机、空调等。

组织部.xls