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鼎城区委组织部2016年部门预算编制说明

作者:赵凯    所属单位:办公室   时间:2016-02-24


一、部门基本情况

  (一)部门单位构成

      区委组织部为全额拨款机关单位,部内所有行政经费由部务会决策、常务副部长负责、分管财务部领导一支笔签批、办公室集中管理,实行报账制,设会计、出纳各一名。

  (二)人员构成

      组织部行政编制数为24、行政工勤编制数为1、事业编制数为3,在职人员24人,抽调人员2人,离退休人员4人。

二、部门职能职责

      区委组织部是区委主管干部、基层党建工作的职能部门。主要任务是:坚决贯彻执行党的组织路线和各项方针政策,围绕党在新时期的总路线,抓好组织工作的各项改革,按照干部“四化”方针,加强领导班子的组织、思想、作风建设和干部队伍的建设,抓好发展党员、党组织和党员的教育与管理,提高党组织的战斗力,为全区经济社会发展提供坚强的组织保障和人才支持。

三、部门收支概况

2016年部门预算编报范围包括部机关的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括一般公共预算财政拨款;支出既包括保障部机关基本运行的经费,专项商品和服务支出。

  (一)收入预算,2016年年初预算数202.61万元,其中,一般公共预算财政拨款202.61万元。

  (二)支出预算,2016年年初预算数202.61万元,其中,基本支出145.95万元,项目支出56.66万元。

四、一般公共预算财政拨款支出

      2016年一般公共预算财政拨款收入202.61万元,具体安排情况如下:

  (一)基本支出:2016年年初预算数为145.95万元,是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  (二)项目支出:2016年年初预算数为56.66万元,是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外的支出,包括专项商品和服务支出。其中大组工网系统维护费1万元,党员、公务员统计经费支出2万元;党员教育费支出2万元;档案室经费支出0.9万元;干训费支出5万元;会议费支出2万元;领导工作经费支出3万元;人才专项资金支出8.5万元;新增业务费包括公车运行、印刷费、会议费、公务接待等业务经费支出18万元;业务经费老基数包括其他商品和服务支出等4.2万元;原接待处身份置换人员包保经费支出6.06万元;远教站点维护费支出4万元。